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三、质量管理与控制
序号
考察内容及要求
考评
问题与建议
1*
有质量管理部门，并有一名主要领导分管质量工作（10）。
2
各工段有保证产品质量和正常生产的技术人员，有固定的熟练操作人员（3），主要工段及特殊工种的操作人员经有关部门培训，持证上岗（2）。
3
所有文件资料、档案齐全（2），有管理制度并有专人保管（2）。
4
有原料检验制度和检测方法（2）。
有半成品检验制度和检测方法（2）。
有最终产品检验制度和检测方法（2）。
5
有不合格产品的管理制度（5）。
6*
各生产式序有操作规程和生产操作记录（10）。
7
操作人员熟练掌握操作规程（5）。
8
有质量统计台帐（5）。
9
有安全生产及应急措施（5）。
10
主要仪器设备有操作规程（3）、操作纪录和维修记录（2）。
11
出厂产品有检验合格证（3），对产品质量有承诺保证措施，有售后服务网络（2）
12
推荐生资产品和非推荐产品有防混控制措施（5）。
四、生产场所与设备
序号
考察内容及要求
考评
问题和建议
1*
有固定的并符合要求的标准厂房（4）、库房（原料、产品）（4）、有防鼠、防蝇等措施，需控温的场所有控温、干燥设备（2）。
2*
加工设备和配套的设施符合工艺要求（10）
3
有专职机械设备、水电维修人员（5）。
五、质检能力
序号
考察内容及要求
考评
问题和建议
1
有专门检验场所和必要的仪器设备，设置符合检验要求（5）。
2
根据原料、成品标准要求，检验项目应能自检，或有代检机构（经省级计量认证的单位）和代检协议（5）。
3*
有检测指标和检测方法（4），有检测记录（原始、检测报告）、试剂标签规范健全，采用法定计量单位（4），存档三年以上（2）。
4
检验人员具有中专以上学历，经培训上岗（5）。
5
计量器具经测试单位检定有证书或标志（5）。
六、总体评价
生产资料抽样
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